一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************674
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADMN4279 A4/25mm透明彩色抽杆夹 大容量办公报告夹 5个装 5 72.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 2 晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 (K35/S01/1008适用) 20支/盒 6 111.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 得力83150 DVD-R光盘/刻录盘光碟空白光盘16速4.7GB可写入视频120分钟 50片/桶 10 940.0 得力/deli83150 验收通过 4 得力 S782 按动中性笔替芯 0.5mm子弹头 20支/盒 5 100.0 得力/deliS782 验收通过 5 道顿 涤棉宝塔线1卷 装订线材******7932 10 88.0 道顿/DOCON******7932 验收通过 6 得力 64100 档案袋 A4混浆200g牛皮纸/侧宽4cm 10只 1 9.5 得力/deli64100 验收通过 7 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 2 33.8 得力/deli27008 验收通过 8 得力 S08 签字笔 0.5mm子弹头按动中性笔 黑色 12支/盒 120 156.0 得力/deliS08 验收通过 9 得力 7284 学生涂改液15ml 修正液 4 14.0 得力/deli7284 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈璐
